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Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11269	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
230.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 12 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1276/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2023.	4,12	947,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 12 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1276/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2023.	947,60
14/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 12 DE AGOSTO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1276/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2023. LIQUIDADO CFE; NF Nº 93 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO.		947,60
20/08/2024	Pagamento de Empenho 11269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			947,60
TOTAL		947,60	947,60	947,60
SALDO A PAGAR				0,00