Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S
Dados do Empenho
Número do empenho:
11270
Data de lançamento:
14/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO: A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SERVIDORAS ANGELA BIRKHAN E JUSSARA HEPP DIAS 29 E 30/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 1283/2024.
0,00
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO: A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SERVIDORAS ANGELA BIRKHAN E JUSSARA HEPP DIAS 29 E 30/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 1283/2024.
1.580,00
14/08/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO: A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SERVIDORAS ANGELA BIRKHAN E JUSSARA HEPP DIAS 29 E 30/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 1283/2024. LIQUIDADO CFE. NFS 1974 E 1975/2024 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
1.580,00
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO: A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SERVIDORAS ANGELA BIRKHAN E JUSSARA HEPP DIAS 29 E 30/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 1283/2024. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
1.504,16
16/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11270/2024
75,84
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
