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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11271	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 09 DE AGOSTO, NO TURNO DA TARDE, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1275/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	4,12	865,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 09 DE AGOSTO, NO TURNO DA TARDE, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1275/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	865,20
20/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO NO DIA 09 DE AGOSTO, NO TURNO DA TARDE, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1275/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		865,20
21/08/2024	Pagamento de Empenho 11271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			865,20
TOTAL		865,20	865,20	865,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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