| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Número do empenho: | 11273 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024. | 200,00 | ||
| 14/08/2024 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 570198ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 200,00 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11273/2024 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
