Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024.
200,00
14/08/2024
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA PELOTAS-RS NO DIA 07/08/2024, CFE MEMORANDO 1273/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 570198ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
200,00
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11273/2024
JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
