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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11275	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022 E DFD SO 617/2024.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022 E DFD SO 617/2024.	240,00
20/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022 E DFD SO 617/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		240,00
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011275/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00