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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	11276	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 608/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022.	80,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 608/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022.	1.680,00
20/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD Nº 608/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.680,00
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11276/2024 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00