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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11277	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3192.00	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NAS CALÇADAS, CORTE DE GRAMA NAS RUAS DO BAIRRO COLINA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2024 E DFD SO 609/2024.	0,47	1.500,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NAS CALÇADAS, CORTE DE GRAMA NAS RUAS DO BAIRRO COLINA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2024 E DFD SO 609/2024.	1.500,24
21/08/2024	Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NAS CALÇADAS, CORTE DE GRAMA NAS RUAS DO BAIRRO COLINA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2024 E DFD SO 609/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL TAINARA TELLES.		1.500,24
TOTAL		1.500,24	1.500,24	0,00
SALDO A PAGAR				1.500,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	165,02	6021/2024	A Lançar
TOTAL		165,02