Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL - CATEGORIAS DE BASE INFANTO JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS NO DIA 17/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 927/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 045/2023. |
2.397,23 |
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| 20/08/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL - CATEGORIAS DE BASE INFANTO JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS NO DIA 17/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 927/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 045/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
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2.397,23 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL - CATEGORIAS DE BASE INFANTO JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS NO DIA 17/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 927/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 045/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
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2.260,58 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11284/2024 |
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57,54 |
| 26/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11284/2024 |
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79,11 |
| TOTAL |
2.397,23 |
2.397,23 |
2.397,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
