| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 11285 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 142,00 | 11.360,00 |
| 120.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 42,00 | 5.040,00 |
| 70.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CASCAVEL, IDA BERLET, PARAÍBA, E AVENIDA FORTALEZA, CFE DFD SO Nº 522/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168-2024. | 45,50 | 3.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CASCAVEL, IDA BERLET, PARAÍBA, E AVENIDA FORTALEZA, CFE DFD SO Nº 522/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168-2024. | 19.585,00 | ||
| TOTAL | 19.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.585,00 | |||
