| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 11291 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. | 0,00 | 11.564,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. | 11.564,90 | ||
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 203 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE E SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC. E MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. DEZ/24. | 11.564,90 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 11291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.564,90 | ||
| TOTAL | 11.564,90 | 11.564,90 | 11.564,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
