| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER |
| Número do empenho: | 11303 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1127/2024. COMPLEMENTAR (CAFÉ E ALMOÇO DO DIA 23/07 E JANTA DO DIA 26/07) AO EMPENHO 9905/2024. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1127/2024. COMPLEMENTAR (CAFÉ E ALMOÇO DO DIA 23/07 E JANTA DO DIA 26/07) AO EMPENHO 9905/2024. | 210,00 | ||
| 15/08/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE(CNGTES),EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 13:30 HRS E RETORNO DIA 26/07 ÀS 18:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1127/2024. COMPLEMENTAR (CAFÉ E ALMOÇO DO DIA 23/07 E JANTA DO DIA 26/07) AO EMPENHO 9905/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 210,00 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11303/2024 ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
