| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALICE BRAATZ ME |
| Número do empenho: | 11304 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lixeira inox Inox, resistente, com tampa de acionamento automático. Cinza e preta. Material do corpo: aço inoxidável; material do balde: polipropileno. Tamanho mínimo: 12 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1260/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE 33-2024. | 76,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Lixeira inox Inox, resistente, com tampa de acionamento automático. Cinza e preta. Material do corpo: aço inoxidável; material do balde: polipropileno. Tamanho mínimo: 12 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1260/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE 33-2024. | 760,00 | ||
| 30/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1260/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE 33-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 760,00 | ||
| 01/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11304/2024 ALICE BRAATZ ME - 4587 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
