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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11307 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Garrafa térmica inox Garrafa térmica, capacidade mínima: 1,8 litros. Com alça retrátil para transporte. Sistema: bombeamento por pressão. Conservação aproximada quente: 9 horas, conservação frio: 20 horas. Material externo: inox; material interno: Ampola Vidro; altura mínima 31 cm. Cor: inox e preto. Garantia mínima de 03 meses. Este produto necessita de amostra para avaliação do setor responsável. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 111,82 1.453,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Garrafa térmica inox Garrafa térmica, capacidade mínima: 1,8 litros. Com alça retrátil para transporte. Sistema: bombeamento por pressão. Conservação aproximada quente: 9 horas, conservação frio: 20 horas. Material externo: inox; material interno: Ampola Vidro; altura mínima 31 cm. Cor: inox e preto. Garantia mínima de 03 meses. Este produto necessita de amostra para avaliação do setor responsável. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA EM INOX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1261/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE 33-2024. 1.453,66
TOTAL 1.453,66 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.453,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.