Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA ÁS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 318/2024.
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210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA ÁS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 318/2024.
210,00
15/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM SAÍDA ÁS 06HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 318/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT.
210,00
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011310/2024
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 35026
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
