| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 11311 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA. | 390,00 | 780,00 |
| 10.00 | REJUNTE 1KG CORES A ESCOLHER | 4,93 | 49,30 |
| 15.00 | CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 449/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 40,37 | 605,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA. REJUNTE 1KG CORES A ESCOLHER CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 449/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 1.434,85 | ||
| 28/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 449/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 1.434,85 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 11311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.434,85 | ||
| TOTAL | 1.434,85 | 1.434,85 | 1.434,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
