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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11311	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA.	390,00	780,00
10.00	REJUNTE 1KG CORES A ESCOLHER	4,93	49,30
15.00	CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 449/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	40,37	605,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	PORTA EXTERNA METAL/FERRO 210x80cm, COMPLETA PARA INSTALAÇÃO, COM MARCO E FECHADURA. DIREITA/ESQUERDA. REJUNTE 1KG CORES A ESCOLHER CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 449/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	1.434,85
TOTAL		1.434,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.434,85