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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11314	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9209, CFE MEMORANDO AS Nº 462/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	40,37	403,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	CIMENTO 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9209, CFE MEMORANDO AS Nº 462/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	403,70
28/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 9209, CFE MEMORANDO AS Nº 462/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		403,70
30/08/2024	Pagamento de Empenho 11314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,70
TOTAL		403,70	403,70	403,70
SALDO A PAGAR				0,00