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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11315	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AREIA MÉDIA	190,00	380,00
2.00	PEDRA BRITA	92,00	184,00
14.00	FERRO 4/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS Nº 441/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	41,00	574,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	AREIA MÉDIA PEDRA BRITA FERRO 4/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS Nº 441/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	1.138,00
28/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS Nº 441/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		1.138,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho 11315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.138,00
TOTAL		1.138,00	1.138,00	1.138,00
SALDO A PAGAR				0,00