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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11317	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 448, CFE MEMORANDO AS Nº 458/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	61,00	2.135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 448, CFE MEMORANDO AS Nº 458/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	2.135,00
28/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 448, CFE MEMORANDO AS Nº 458/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		2.135,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho 11317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.135,00
TOTAL		2.135,00	2.135,00	2.135,00
SALDO A PAGAR				0,00