| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11332 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704001376157265, CFE MEMORANDO SS/AB 1288/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704001376157265, CFE MEMORANDO SS/AB 1288/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024. | 440,00 | ||
| 16/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704001376157265, CFE MEMORANDO SS/AB 1288/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024.LIQUIDADO CFE DANFE 1462 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI. | 440,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 11332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
