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Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11338	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
578.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE ARTES MARCIAIS "CRISTIANE DA SILVA ALEMOA TEAM" QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM CAMPEONATO EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 940/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2023.	4,13	2.387,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE ARTES MARCIAIS "CRISTIANE DA SILVA ALEMOA TEAM" QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM CAMPEONATO EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 940/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2023.	2.387,14
19/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE ARTES MARCIAIS "CRISTIANE DA SILVA ALEMOA TEAM" QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM CAMPEONATO EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 940/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANENXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER.		2.387,14
23/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11338/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536			2.387,14
TOTAL		2.387,14	2.387,14	2.387,14
SALDO A PAGAR				0,00