Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11344	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024.	560,00
09/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202421 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURIN DE OLIVEIRA.		560,00
23/09/2024	Pagamento de Empenho 11344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®