Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11344 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. |
560,00 |
|
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| TOTAL |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
