| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 11344 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | OUTROS, KIT PEÇAS CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. | 560,00 | ||
| 09/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1189/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1189/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202421 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURIN DE OLIVEIRA. | 560,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 11344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
