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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11345	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024.	450,00
09/09/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE NTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		450,00
23/09/2024	Pagamento de Empenho 11345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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