| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 11345 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024. | 450,00 | ||
| 09/09/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE. MEMORANO INTERNO 1189/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1190/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE NTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 450,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 11345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
