Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
IMPULSOR de partida
253,00
253,00
1.00
PORTA-ESCOVA
79,00
79,00
1.00
BUCHA kit
68,00
68,00
1.00
INTERRUPTOR RÉ
136,00
136,00
1.00
CHICOTE
17,00
17,00
2.00
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024.
0,50
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
IMPULSOR de partida PORTA-ESCOVA BUCHA kit INTERRUPTOR RÉ CHICOTE ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024.
554,00
28/08/2024
IMPULSOR de partida
PORTA-ESCOVA
BUCHA kit
INTERRUPTOR RÉ
CHICOTE
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA.
554,00
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11347/2024
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
554,00
TOTAL
554,00
554,00
554,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
