| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 11347 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPULSOR de partida | 253,00 | 253,00 |
| 1.00 | PORTA-ESCOVA | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | BUCHA kit | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR RÉ | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | CHICOTE | 17,00 | 17,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. | 0,50 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | IMPULSOR de partida PORTA-ESCOVA BUCHA kit INTERRUPTOR RÉ CHICOTE ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. | 554,00 | ||
| 28/08/2024 | IMPULSOR de partida PORTA-ESCOVA BUCHA kit INTERRUPTOR RÉ CHICOTE ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1267/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1151/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA. | 554,00 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11347/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 554,00 | ||
| TOTAL | 554,00 | 554,00 | 554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
