Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11348
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray
19,30
19,30
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml
9,76
9,76
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024.
7,42
7,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024.
36,48
14/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.160 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
36,48
16/10/2024
Pagamento de Empenho 11348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
36,48
TOTAL
36,48
36,48
36,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
