| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 11348 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray | 19,30 | 19,30 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml | 9,76 | 9,76 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024. | 7,42 | 7,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024. | 36,48 | ||
| 14/10/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - rifocina spray MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - colírio anestésico cloridrato de tetracaína 10mg/ml+fenilefrina 1mg/ml MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - clonidina 0,100mg com 30cp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIFOCINA SPRAY, COLIRÍRIO ANESTESICO, CLONIDINA DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 51/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1155/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.160 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 36,48 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 11348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,48 | ||
| TOTAL | 36,48 | 36,48 | 36,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
