VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023.
4,12
1.606,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023.
1.606,80
26/08/2024
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1298/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2064 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. DA SEC. DA SAÚDE ADRIANA SLAVIEIRO.
1.606,80
29/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.501,12
29/08/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11350/2024
61,18
29/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11350/2024
44,50
TOTAL
1.606,80
1.606,80
1.606,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
