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Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11351	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA, NO DIA 15/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1299/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	4,12	1.854,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA, NO DIA 15/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1299/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023.	1.854,00
21/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA, NO DIA 15/08/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1299/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		1.854,00
TOTAL		1.854,00	1.854,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.854,00