| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 11352 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | fórmula pregomin pepti VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. | 224,99 | 449,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | fórmula pregomin pepti VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. | 449,98 | ||
| 14/10/2024 | fórmula pregomin pepti VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.159 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 449,98 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 11352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,98 | ||
| TOTAL | 449,98 | 449,98 | 449,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
