Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11352
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
fórmula pregomin pepti
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024.
224,99
449,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
fórmula pregomin pepti
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024.
449,98
14/10/2024
fórmula pregomin pepti
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE PREGOMIN DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE 700104974420910 CFE. MEMORANDO INTERNO 1277/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.159 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
449,98
16/10/2024
Pagamento de Empenho 11352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
449,98
TOTAL
449,98
449,98
449,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
