Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11354
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO - seretide 25/125 mg/dose (salmeterol+fluticasona)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERETIDE 25/125 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002154-80.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 048/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1162/2024.
140,14
280,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
MEDICAMENTO - seretide 25/125 mg/dose (salmeterol+fluticasona)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERETIDE 25/125 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002154-80.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 048/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1162/2024.
280,28
14/10/2024
MEDICAMENTO - seretide 25/125 mg/dose (salmeterol+fluticasona)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERETIDE 25/125 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002154-80.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 048/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1162/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22162 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
280,28
16/10/2024
Pagamento de Empenho 11354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
280,28
TOTAL
280,28
280,28
280,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
