Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11356
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
concerta 18mg (metilfenidato) 30 cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTA 18MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 5000889-43.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 47/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1163/2024.
240,83
240,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
concerta 18mg (metilfenidato) 30 cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTA 18MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 5000889-43.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 47/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1163/2024.
240,83
14/10/2024
concerta 18mg (metilfenidato) 30 cp
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTA 18MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 5000889-43.2024.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 47/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1163/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.161 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
240,83
16/10/2024
Pagamento de Empenho 11356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,83
TOTAL
240,83
240,83
240,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
