| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11357 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - nitril wave smart tam 10 | 8,00 | 32,00 |
| 3.00 | LUVA sup. textil nitrilica cinza | 8,00 | 24,00 |
| 12.00 | LUVA multitato super | 6,00 | 72,00 |
| 3.00 | botina bico pvc 01 par 40, 02 pares 42 | 85,00 | 255,00 |
| 1.00 | SAPATOcrival c/cad bi misto c/b pvc n.41 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | OCULOS, Seguranca Cinza | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | botina bico pvc n. 39 VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - nitril wave smart tam 10 LUVA sup. textil nitrilica cinza LUVA multitato super botina bico pvc 01 par 40, 02 pares 42 SAPATOcrival c/cad bi misto c/b pvc n.41 OCULOS, Seguranca Cinza botina bico pvc n. 39 VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024. | 583,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 583,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11357/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
