3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - nitril wave smart tam 10
8,00
32,00
3.00
LUVA sup. textil nitrilica cinza
8,00
24,00
12.00
LUVA multitato super
6,00
72,00
3.00
botina bico pvc 01 par 40, 02 pares 42
85,00
255,00
1.00
SAPATOcrival c/cad bi misto c/b pvc n.41
80,00
80,00
1.00
OCULOS, Seguranca Cinza
40,00
40,00
1.00
botina bico pvc n. 39
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - nitril wave smart tam 10 LUVA sup. textil nitrilica cinza LUVA multitato super botina bico pvc 01 par 40, 02 pares 42 SAPATOcrival c/cad bi misto c/b pvc n.41 OCULOS, Seguranca Cinza botina bico pvc n. 39
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024.
583,00
17/09/2024
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 145/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1164/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
583,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11357/2024
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
583,00
TOTAL
583,00
583,00
583,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
