Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11358
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LUVA EG 100 MM, TUBO 100 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REFORMA NO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 451/2024 E ORDEM DE COMPRA 1191/2024.
100,32
100,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
MATERIAIS DIVERSOS, LUVA EG 100 MM, TUBO 100 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REFORMA NO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 451/2024 E ORDEM DE COMPRA 1191/2024.
100,32
20/08/2024
MATERIAIS DIVERSOS, LUVA EG 100 MM, TUBO 100 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REFORMA NO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 451/2024 E ORDEM DE COMPRA 1191/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 876.703 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
100,32
TOTAL
100,32
100,32
0,00
SALDO A PAGAR
100,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
