| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
| Número do empenho: | 11359 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1318/2024. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1318/2024. | 1.650,00 | ||
| 19/08/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1318/2024. LIQUIDADO CFE FATURA 08/2024 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 1.650,00 | ||
| 23/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 11(ONZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1318/2024. LIQUIDADO CFE FATURA 08/2024 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 1.575,75 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11359/2024 | 49,50 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11359/2024 | 24,75 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/08/2024 | 49,50 | 5917/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/08/2024 | 24,75 | 5917/2024 | Lançada |
| TOTAL | 74,25 |
