| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11361 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA | 540,00 | 540,00 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL 50 CM | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PARAFUSO WCL C/ BUCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA NO BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL ENGATE FLEXIVEL 50 CM ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO PARAFUSO WCL C/ BUCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA NO BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024. | 716,00 | ||
| 28/08/2024 | VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL ENGATE FLEXIVEL 50 CM ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO PARAFUSO WCL C/ BUCHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA NO BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22663 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 716,00 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11361/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 716,00 | ||
| TOTAL | 716,00 | 716,00 | 716,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
