Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11361
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA
540,00
540,00
1.00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL
145,00
145,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 50 CM
11,00
11,00
1.00
ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO
10,00
10,00
1.00
PARAFUSO WCL C/ BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA NO BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA ASSENTO SANITARIO ALMOFADO OVAL ENGATE FLEXIVEL 50 CM ANEL DE CERA P/ VASO SANITÁRIO PARAFUSO WCL C/ BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TROCA NO BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1169/2024.
716,00
TOTAL
716,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
716,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
