| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 11362 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRAÇO PITMANN | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | BRAÇO AUXILIAR | 345,00 | 345,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 175,00 | 350,00 |
| 1.00 | BARRA CENTRAL | 442,00 | 442,00 |
| 2.00 | DISCO FREIO DIANTEIRO | 315,00 | 630,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | BRAÇO PITMANN BRAÇO AUXILIAR TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CENTRAL DISCO FREIO DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. | 2.297,00 | ||
| 22/08/2024 | BRAÇO PITMANN BRAÇO AUXILIAR TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CENTRAL DISCO FREIO DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. LIQUIDADO CFE. NDANFE Nº 4153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. | 2.297,00 | ||
| 27/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011362/2024 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 2.297,00 | ||
| TOTAL | 2.297,00 | 2.297,00 | 2.297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
