SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BRAÇO PITMANN
325,00
325,00
1.00
BRAÇO AUXILIAR
345,00
345,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
175,00
350,00
1.00
BARRA CENTRAL
442,00
442,00
2.00
DISCO FREIO DIANTEIRO
315,00
630,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
BRAÇO PITMANN BRAÇO AUXILIAR TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CENTRAL DISCO FREIO DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024.
2.297,00
22/08/2024
BRAÇO PITMANN
BRAÇO AUXILIAR
TERMINAL DE DIREÇÃO
BARRA CENTRAL
DISCO FREIO DIANTEIRO
PASTILHAS DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 90/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. LIQUIDADO CFE. NDANFE Nº 4153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.
2.297,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011362/2024
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
2.297,00
TOTAL
2.297,00
2.297,00
2.297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
