| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11363 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, RODA 22.5X7.50 DISCO ROTA 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS 22.5 x 7.50 DISCO ROTA 21 10F A FIM DE SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1192/2024. | 800,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | OUTROS, RODA 22.5X7.50 DISCO ROTA 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS 22.5 x 7.50 DISCO ROTA 21 10F A FIM DE SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1192/2024. | 1.600,00 | ||
| 05/09/2024 | OUTROS, RODA 22.5X7.50 DISCO ROTA 21 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS 22.5 x 7.50 DISCO ROTA 21 10F A FIM DE SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1192/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.600,00 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11363/2024 - REF. SETEMBRO/2024 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 1.580,80 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11363/2024 | 19,20 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2024 | 19,20 | 6640/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,20 |
