Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11365
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24.
0,00
7.182,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24.
7.182,82
19/08/2024
VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
7.182,82
20/08/2024
Pagamento de Empenho 11365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.182,82
TOTAL
7.182,82
7.182,82
7.182,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
