| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 11365 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24. | 7.182,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24. | 7.182,82 | ||
| 19/08/2024 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÍÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO MÊS DE JULHO/24. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 7.182,82 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 11365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.182,82 | ||
| TOTAL | 7.182,82 | 7.182,82 | 7.182,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
