| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
| Número do empenho: | 11366 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 960.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022. | 13,28 | 12.748,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022. | 12.748,80 | ||
| 18/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 12.748,80 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011366/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272 | 12.748,80 | ||
| TOTAL | 12.748,80 | 12.748,80 | 12.748,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
