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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	11366	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
960.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022.	13,28	12.748,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022.	12.748,80
18/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, TOTALIZANDO 960M²: PAREDES, ABERTURAS, ABAS E MUROS, CFE MEMORANDO STASH Nº 480/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.		12.748,80
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011366/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			12.748,80
TOTAL		12.748,80	12.748,80	12.748,80
SALDO A PAGAR				0,00