Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CUIDADORA, COMPLEMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 467/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1213/2024.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
SERVIÇO CUIDADORA, COMPLEMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 467/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1213/2024.
400,00
28/08/2024
SERVIÇO CUIDADORA, COMPLEMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 467/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1213/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024258 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
400,00
04/09/2024
Pagamento de Empenho 11370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
