| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 11372 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ADTIL GOTAS | 18,01 | 18,01 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEXFER | 40,56 | 40,56 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA SOLUÇÃO | 12,17 | 12,17 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLORATIL C/06 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1214/2024. | 39,39 | 39,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ADTIL GOTAS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEXFER MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA SOLUÇÃO MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLORATIL C/06 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1214/2024. | 110,13 | ||
| 10/09/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ADTIL GOTAS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEXFER MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA SOLUÇÃO MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLORATIL C/06 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1214/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46912 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 110,13 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 11372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,13 | ||
| TOTAL | 110,13 | 110,13 | 110,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
