Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11372
Data de lançamento:
20/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ADTIL GOTAS
18,01
18,01
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEXFER
40,56
40,56
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA SOLUÇÃO
12,17
12,17
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLORATIL C/06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1214/2024.
39,39
39,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ADTIL GOTAS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEXFER MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DIPIRONA SOLUÇÃO MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLORATIL C/06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2024 E ORDEM DE COMPRA 1214/2024.
110,13
TOTAL
110,13
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
110,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
