Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	11377	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1313/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024.	10,94	164,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1313/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024.	164,10
01/10/2024	Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1313/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.362 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN.		164,10
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11377/2024 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 30397			164,10
TOTAL		164,10	164,10	164,10
SALDO A PAGAR				0,00