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Exercício: 2024
Nome do Credor: PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11381	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs aprox	5,69	142,25
80.00	BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL LISO (COR AZUL/BRANCO/PRETO/ROSA/AMARELO/VERMELHO/DOURADO/SORTIDO) - PACOTE COM 50 UNIDADES	6,64	531,20
20.00	GIZ BRANCO cx com 50 unidades	3,38	67,60
20.00	GIZ COLORIDO cx com 50 unidades	3,89	77,80
10.00	PINCEL ESCOLAR Nº 24	2,94	29,40
30.00	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA INOX (13cm)	1,44	43,20
100.00	TINTA GUACHE AMARELA/AZUL CLARO/AZUL/BRANCA/LARANJA/PRETA/VERDE CLARO/VERDE/VERMELHA/ TUBOS DE 250gr	3,19	319,00
25.00	BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - azul com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1310/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2024.	23,98	599,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs aprox BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL LISO (COR AZUL/BRANCO/PRETO/ROSA/AMARELO/VERMELHO/DOURADO/SORTIDO) - PACOTE COM 50 UNIDADES GIZ BRANCO cx com 50 unidades GIZ COLORIDO cx com 50 unidades PINCEL ESCOLAR Nº 24 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA INOX (13cm) TINTA GUACHE AMARELA/AZUL CLARO/AZUL/BRANCA/LARANJA/PRETA/VERDE CLARO/VERDE/VERMELHA/ TUBOS DE 250gr BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - azul com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1310/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2024.	1.809,95
10/09/2024	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		1.270,90
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.			1.270,90
TOTAL		1.809,95	1.270,90	1.270,90
SALDO A PAGAR				539,05