Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11382	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Barbante algodão 24 fios. Rolo com 500m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1308/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2024.	79,80	159,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	Barbante algodão 24 fios. Rolo com 500m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1308/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2024.	159,60
21/10/2024	Barbante algodão 24 fios. Rolo com 500m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1308/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 814 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA.		159,60
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11382/2024 ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 32132			159,60
TOTAL		159,60	159,60	159,60
SALDO A PAGAR				0,00