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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11383	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6	5,25	262,50
50.00	COLA PARA ARTESANATO 500 gr	14,74	737,00
40.00	FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS	6,58	263,20
50.00	PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	3,82	191,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 COLA PARA ARTESANATO 500 gr FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	1.453,70
TOTAL		1.453,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.453,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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