| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 11383 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 | 5,25 | 262,50 |
| 50.00 | COLA PARA ARTESANATO 500 gr | 14,74 | 737,00 |
| 40.00 | FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS | 6,58 | 263,20 |
| 50.00 | PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 3,82 | 191,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 COLA PARA ARTESANATO 500 gr FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 1.453,70 | ||
| 24/09/2024 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 COLA PARA ARTESANATO 500 gr FOLHA COLORIDA TAM A4 - AZUL/SALMÃO/AMARELA/VERDE - PACOTE COM 100 FOLHAS PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº5739 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP | 1.453,70 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 11383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.453,70 | ||
| TOTAL | 1.453,70 | 1.453,70 | 1.453,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
