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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11384 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner compatível com impressora Brother MFC 127000W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. 16,99 67,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Toner compatível com impressora Brother MFC 127000W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. 67,96
20/08/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ESTR INSERIDO OUTRO ITEM CFE SOLICITADO -67,96
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.