| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 11385 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | GIZÃO DE CERA cx com 06 unidades | 3,44 | 103,20 |
| 50.00 | PAPEL LAMINADO AMARELO/AZUL/DOURADO/PRATEADO/VERDE/VERMELHO folha 40x60 cm | 1,21 | 60,50 |
| 10.00 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024. | 1,08 | 10,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | GIZÃO DE CERA cx com 06 unidades PAPEL LAMINADO AMARELO/AZUL/DOURADO/PRATEADO/VERDE/VERMELHO folha 40x60 cm PINCEL ESCOLAR Nº 14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024. | 174,50 | ||
| 23/10/2024 | GIZÃO DE CERA cx com 06 unidades PAPEL LAMINADO AMARELO/AZUL/DOURADO/PRATEADO/VERDE/VERMELHO folha 40x60 cm PINCEL ESCOLAR Nº 14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4416 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 174,50 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11385/2024 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - 34531 | 174,50 | ||
| TOTAL | 174,50 | 174,50 | 174,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
