| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11386 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CARTOPLEX AMARELO/AZUL/LARANJA/MARROM/ROSA/VERDE/VERMELHO 500x660 (mm) | 1,45 | 217,50 |
| 50.00 | PALITO DE CHURRASCO 4x250mm - pacote com 100 und | 4,90 | 245,00 |
| 50.00 | BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades | 15,50 | 775,00 |
| 10.00 | Fitilho Pástico diversa cores. Rolo com 150m. | 7,50 | 75,00 |
| 120.00 | PAPEL CELOFANE - formato 50/70cm AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1305/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120/2024. | 1,23 | 147,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | CARTOPLEX AMARELO/AZUL/LARANJA/MARROM/ROSA/VERDE/VERMELHO 500x660 (mm) PALITO DE CHURRASCO 4x250mm - pacote com 100 und BALÃO DE LÁTEX INFLÁVEL DECORADO - rosa com bolas pretas, tam n° 10 - Pacote com 25 unidades Fitilho Pástico diversa cores. Rolo com 150m. PAPEL CELOFANE - formato 50/70cm AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1305/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 120/2024. | 1.460,10 | ||
| 24/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8991 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 1.460,10 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11386/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 27008 | 1.460,10 | ||
| TOTAL | 1.460,10 | 1.460,10 | 1.460,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
