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Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11394	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner compatível com impressora Brother MFC 127000W	16,99	67,96
1.00	Toner compatível com impressora Samsung ML 2156W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	39,99	39,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	Toner compatível com impressora Brother MFC 127000W Toner compatível com impressora Samsung ML 2156W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	107,95
24/09/2024	Toner compatível com impressora Brother MFC 127000W Toner compatível com impressora Samsung ML 2156W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5738 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP.		107,95
27/09/2024	Pagamento de Empenho 11394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,95
TOTAL		107,95	107,95	107,95
SALDO A PAGAR				0,00