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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000	Exportar os Dados

Número do empenho:	11396	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª FELIBI E 6º ENCONTRO DE LITERATURA, SENDO 40 HORAS DE LOCUÇÃO NOS DIAS 13 À 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 944/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023.	41,50	1.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª FELIBI E 6º ENCONTRO DE LITERATURA, SENDO 40 HORAS DE LOCUÇÃO NOS DIAS 13 À 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 944/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023.	1.660,00
22/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª FELIBI E 6º ENCONTRO DE LITERATURA, SENDO 40 HORAS DE LOCUÇÃO NOS DIAS 13 À 17 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 944/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.660,00
29/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11396/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352			1.660,00
TOTAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00
SALDO A PAGAR				0,00