| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11397 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024. | 42,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024. LIUQIIDADO CFE. DANFE Nº 4037 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING. | 42,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011397/2024 ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME - 25534 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
