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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11397	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFROMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024.	0,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFROMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024.	42,00
TOTAL		42,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				42,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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