3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024.
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42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024.
42,00
17/09/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 025/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1122/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11149/2024, CFE OFÍCIO Nº 028/4ºPELBM/2024. LIUQIIDADO CFE. DANFE Nº 4037 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.
42,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011397/2024
ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME - 25534
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
