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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	11401	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.25	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 627/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	80,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 627/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	420,00
30/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 627/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		420,00
04/09/2024	Pagamento de Empenho 11401/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00